1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1428662-72-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1428662-48-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE PUQUELDON PARA LA EDUC Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUQUELDON PARA LA EDUC R.U.T. 71.160.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUQUELDON PARA LA EDUC R.U.T. 71.160.900-8 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA S/N Comuna Puqueldón Impuesto 431091 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adriana75 Razón Social ADRIANA LOURDES MANSILLA VERA R.U.T. 12.760.702-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal adriana75 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 90 Unidad SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 90 PERSONAS, EN CELEBRACION DIA DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (AOS), DE ACUERDO A DETALLE ESTABLECIDO EN TERMINO DE REFERENCIA ADJUNTO.   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.900 $ 2.268.900

Total Neto	$ 2.268.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.091
TOTAL OC	$ 2.699.991

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.760.702-8 Ver adjunto