1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1428670-80-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de grasa 1428670-49-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ASOCIACION METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES DE SANTIAGO SUR PARA LA GE Razón Social ASOCIACION METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES DE SANTIAGO SUR PARA LA GE R.U.T. 65.117.794-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACION METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES DE SANTIAGO SUR PARA LA GE R.U.T. 65.117.794-4 Dirección de Facturación Lago villarrica 0267 Comuna San Bernardo Impuesto 50376,98 Dirección de Envío de la Factura Lago villarrica 0267 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor katherine Razón Social COM. RPTOS. KATHERINE SALGADO E.I.R.L. R.U.T. 76.687.315-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal katherine Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 3 Unidad Grasera manual 400gr   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 15121902 Grasa 32 kilogramo Grasa multipropósito NLGI 2   $ 7.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.016 $ 250.016

Total Neto	$ 265.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.377
TOTAL OC	$ 315.519