1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1429-23-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1429-3-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1429-3-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra R.M - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.015-3 Dirección de Unidad de Compra Osvaldo Croquevielle Cardemil N°2207 Sector Carga Aeropuerto Arturo Merino Benit 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.015-3 Dirección de Facturación Osvaldo Croquevielle Cardemil N°2207, Sector Carga Comuna Pudahuel Impuesto 622688,9 Dirección de Envío de la Factura Osvaldo Croquevielle Cardemil N°2207, Sector Carga 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FILOMENA DEL CARMEN Razón Social FILOMENA DEL CARMEN SOTO GUTIERREZ R.U.T. 13.576.091-9 Sucursal FILOMENA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Remodelación Plataforma de atención de usuarios RM Remodelación Plataforma de atención de usuarios RM $ 3.277.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.310 $ 3.277.310

Total Neto	$ 3.277.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622.689
TOTAL OC	$ 3.899.999