1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430396-1-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1430396-1-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP CULTURAL DE NUNOA Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑOA R.U.T. 71.473.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑOA R.U.T. 71.473.100-9 Dirección de Facturación IRARRAZAVAL 4280 Comuna Ñuñoa Impuesto 68155,28 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZAVAL 4280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2025 Título Descripción INFORMACIÓN DE DESPACHO: Despachar en Av. Irarrazaval 4280, Ñuñoa. Persona que recibe: Bastián Flores, Horario de entrega: 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECHBOX Razón Social TECH BOX SPA R.U.T. 76.754.701-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECHBOX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 2 Unidad Disco duro externo: ofertar según ficha adjunta   $ 179.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.712 $ 358.712

Total Neto	$ 358.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.155
TOTAL OC	$ 426.867