1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430396-56-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1430396-33-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP CULTURAL DE NUNOA Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑOA R.U.T. 71.473.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑOA R.U.T. 71.473.100-9 Dirección de Facturación IRARRAZAVAL 4280 Comuna Ñuñoa Impuesto 545300 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZAVAL 4280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUA SYSTEMS Razón Social AQUA SYSTEMS SPA R.U.T. 77.450.233-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AQUA SYSTEMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad no definida Servicios a largo plazo para la mantención, diagnóstico y reparación de la pileta, con una duración de hasta 24 meses o hasta agotar el monto de la orden de compra, lo que ocurra primero. Según especificaciones técnicas señalas de archivo adjunto con TERMINOS DE REFERENCIA.   $ 2.870.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.870.000 $ 2.870.000

Total Neto	$ 2.870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 545.300
TOTAL OC	$ 3.415.300