1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430396-72-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1430396-51-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP CULTURAL DE NUNOA Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑOA R.U.T. 71.473.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑOA R.U.T. 71.473.100-9 Dirección de Facturación IRARRAZAVAL 4280 Comuna Ñuñoa Impuesto 49666 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZAVAL 4280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CCJ INGENIERÍA Razón Social CCJ INGENIERÍA SPA R.U.T. 77.184.568-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CCJ INGENIERÍA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida Según cantidades y especificaciones técnicas de los términos de referencia. (Ver archivo adjunto).   $ 261.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.400 $ 261.400

Total Neto	$ 261.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.666
TOTAL OC	$ 311.066