1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430705-255-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Material Laboratorio Julio 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Reactivos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8040 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 105450 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor winkler limitada Razón Social WINKLER LIMITADA R.U.T. 79.722.860-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal winkler limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 600 Unidad 244-0824 MEDIO DE TRASPORTE VIRAL (BUFFER FOSFATO SALINO) EN TUBO DE 3 ML SIN ADITIVOS NI ACTIVADOR KIT TM VIRAL PBS 3 mL NASO.-BOL.-ETIQ.-PAD CJ/50 UN - LINSAN DM-03541 634283 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 105.450
TOTAL OC	$ 660.450