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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1430707-12354-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS STOCK JUNIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-14-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
321480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-05-2025 |
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Proveedor |
REUTTER S.A |
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Razón Social |
REUTTER S A
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R.U.T. |
81.210.400-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REUTTER S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 8000 | Unidad no definida | 225-0103 APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE 10 X 12 CM
| 225-0103 AAAPTRA1 APOSITO TRANSPARENTE 10X12 CJ X 50 UND
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$ 198,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.584.000
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$ 1.584.000
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 1200 | Unidad no definida | 225-0141 APOSITO 7 X 20 CM. ESTERIL
| 225-0141 APOSITO GASA + ALGOD.EST. 7X20 BOLSA X 10 UND
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$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.000
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$ 108.000
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Total Neto
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$ 1.692.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 321.480
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$ 2.013.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.