1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430707-13159-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK AGOSTO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-10-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dispositivos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9768 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. Comuna Coquimbo Impuesto 82650 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Endotec Razón Social ENDOTEC S.A. R.U.T. 76.139.337-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Endotec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 150 Unidad no definida 340-0097 AGUJA ULTRA VERRES 340-0097 AGUJA DE VERES 2.1 , X 120MM LARGO DE TRABAJO . Sistema de doble advertencia. Libre de Latex. GYVN A 120 MARCA GEYI. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000

Total Neto	$ 435.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.650
TOTAL OC	$ 517.650