|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1430707-13952-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PAPEL ESTERILIZAR STOCK NOVIEMBRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2126-6-R125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
|
Comuna |
32
|
|
Impuesto |
20574,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NOVOSALUD |
|
Razón Social |
NOVOSALUD SPA
|
|
R.U.T. |
76.768.780-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NOVOSALUD |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281808
| Papeles u hojas de esterilización | 9 | Unidad no definida | 222-0087 PAPEL ESTERILIZAR S/FUELLE 10 CM
| 222-0087 ROLLO MIXTO SIN FUELLE 10CM X 200 METROS NOVOSALUD . SE COTIZA POR ROLLO. NO SE VENDEN CAJAS ABIERTAS. FICHA TÉCNICA Y CERTIFICACIOES ADJUNTAS. MÍNIMO PARA DESPACHO 100.000NETO
|
$ 12.032,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 108.288
|
$ 108.288
|
|
|
Total Neto
|
$ 108.288
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.575
|
|
$ 128.863
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.