1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430707-14014-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra KIT PAñO 50 X 50 STOCK NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-63-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dispositivos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12528 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. Comuna Coquimbo Impuesto 204820 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM SpA Razón Social MADEGOM SPA R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131701 Cobertores para cirugía 4900 Unidad no definida 222-0770 KIT PAñO 50 X 50 PERFORADO 7X7 ESTERIL KIT32008 222-0770 PAÑO 50 X 50 PERFORADO 7X7 ESTERIL $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078.000 $ 1.078.000

Total Neto	$ 1.078.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.820
TOTAL OC	$ 1.282.820