Orden de Compra. Nº1430707-1613-SE26 "INSUMO STOCK MAYO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430707-1613-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK MAYO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas error en unidad de empaque
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-154-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dispositivos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 5638
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile.
Comuna Coquimbo
Impuesto 69106,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSPITALIA Productos Médicos Spa
Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA
R.U.T. 78.233.420-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOSPITALIA Productos Médicos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142502
Agujas para anestesia8Unidad no definida222-0295 TROCAR C/CANULA TORAXICA 20 FR ESTERIL 222-0295 TROCAR TORAXICO - CARDI670 -TROCARCATETER TORAXICO 20 FR. Carton x 10 unidades. $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.920 $ 103.920
42142502
Agujas para anestesia20Unidad no definida222-0296 TROCAR C/CANULA TORAXICA 24 FR ESTERIL 222-0296 TROCAR TORAXICO - CARDI671-TROCARCATETER TORAXICO 24 FR. Carton x 10 unidades $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.800 $ 259.800
Total Neto $ 363.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.107
TOTAL OC $ 432.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.