Orden de Compra. Nº1430707-735-SE26 "INSUMO STOCK MARZO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430707-735-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK MARZO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-10-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dispositivos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2807
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile.
Comuna Coquimbo
Impuesto 1100138
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
R.U.T. 92.288.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142502
Agujas para anestesia250Unidad no definida340-0032 TROCAR P/LAPAROSCOPIA DESECHABLE 5 MM DIAMETRO X 100MM LARGO 340-0032 CIRLAP004 TROCAR OPTICO CANULA + OBT 5MM X 100MM (101Y.302), $ 14.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.547.250 $ 3.547.250
42142502
Agujas para anestesia150Unidad no definida340-0033 TROCAR P/LAPAROSCOPIA DESECHABLE 12 MM DIAMETRO X 100 MM DE LARGO 340-0033 CIRLAP002 TROCAR OPTICO CANULA + OBT 12X100MM $ 14.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.242.950 $ 2.242.950
Total Neto $ 5.790.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.100.138
TOTAL OC $ 6.890.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.