1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430710-1414-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 MAR 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-150-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3189 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 112537 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom SpA Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 77.000.058-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 Divisores 76 Unidad no definida A01-0633 CAJAS PLASTICAS CHICAS 18 LITROS CON TAPA CAJAS PLASTICAS CHICAS 18 LITROS CTAPA $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.800 $ 364.800 44122010 Divisores 100 Unidad no definida A01-0188 SEPARADORES CARTA SET 8 UDS SEPARADORES CARTA SET 8 UDS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 14111525 Papel multiuso 600 Unidad no definida A01-0464 OPALINA LISA BLANCA OPALINA LISA BLANCA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 14111610 Cartulina 15 Unidad no definida A01-0368 GOMA EVA COLOR ESTUCHE GOMA EVA COLOR ESTUCHE $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 44122010 Divisores 300 Paquete A01-0187 SEPARADORES OFICIO SET 8 UDS SEPARADORES OFICIO SET 8 UDS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 592.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.537
TOTAL OC	$ 704.837