1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430710-1567-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-150-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6663 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 73112 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom SpA Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 77.000.058-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 Divisores 61 Unidad no definida A01-0633 CAJAS PLASTICAS CHICAS 18 LITROS CON TAPA CAJAS PLASTICAS CHICAS 18 LITROS CTAPA $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.800 $ 292.800 44122010 Divisores 23 Paquete A01-0187 SEPARADORES OFICIO SET 8 UDS SEPARADORES OFICIO SET 8 UDS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200 14111525 Papel multiuso 800 Unidad no definida A01-0464 OPALINA LISA BLANCA OPALINA LISA BLANCA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 14111610 Cartulina 12 Unidad no definida A01-0368 GOMA EVA COLOR ESTUCHE GOMA EVA COLOR ESTUCHE $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800

Total Neto	$ 384.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.112
TOTAL OC	$ 457.912