1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430710-190-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA A04 MARZO EXTRAORDINARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-146-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3387 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación AV VIDELA S/N - BODEGA ECONOMATO - HOSPITAL DE COQUIMBO Comuna 32 Impuesto 25254,8 Dirección de Envío de la Factura AV VIDELA S/N - BODEGA ECONOMATO - HOSPITAL DE COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 40 kilogramo A04-0107 Kg Porotos Secos Bs. X 1 Kg., Tipo Tórtola O Blancos POROTOS SECOS BS. X 1 KG., TIPO TÓRTOLA O BLANCOS $ 3.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.920 $ 132.920

Total Neto	$ 132.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.255
TOTAL OC	$ 158.175