1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430710-279-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA A04 ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-146-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5093 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación AV VIDELA S/N - BODEGA ECONOMATO - HOSPITAL DE COQUIMBO Comuna 32 Impuesto 45400,5 Dirección de Envío de la Factura AV VIDELA S/N - BODEGA ECONOMATO - HOSPITAL DE COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMERCADO Razón Social C.G. DEMERCADO SPA R.U.T. 76.432.389-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEMERCADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 810 Unidad no definida A04-0621 JUGO LIQUIDO C/ STEVIA O SUCRALOSA 200CC UGO LIQUIDO 200 CC ENDULZADO CON ESTEVIA YO SUCRALOSA, SABOR DAMASCO, DURAZNO, PIÑA, NARANJA CAJA DE 190 CC - VIVO $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.950 $ 238.950

Total Neto	$ 238.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.400
TOTAL OC	$ 284.350