1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430710-42-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2026 Nombre de la Orden de Compra [33525] REPUESTOS DE MOPA HUMEDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No despacho 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8277 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 14506,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Razón Social COMERCIAL ARISTEGUI SPA R.U.T. 76.810.193-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 30 Unidad MOPA HUMEDA DE 45 CMS (DEBE SER DE MICROFIBRA Y QUE NO DEJE RESIDUOS) MOPA HUMEDA DE 45 CMS (DEBE SER DE MICROFIBRA Y QUE NO DEJE RESIDUOS) $ 2.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.350 $ 76.350

Total Neto	$ 76.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.506
TOTAL OC	$ 90.856

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.548.375-9 Ver adjunto