1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430710-454-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA A02 [Postulacion mas economica] Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7894 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación AV. VIDELA SIN NUMERO - BODEGA ECONOMATO Comuna Coquimbo Impuesto 438900 Dirección de Envío de la Factura AV. VIDELA SIN NUMERO - BODEGA ECONOMATO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 30000 Unidad A02-0390 PLATOS DESECHABLES DE 500GR CON TAPA A02-0390 PLATOS DESECHABLES DE 500GR CON TAPA $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000

Total Neto	$ 2.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.900
TOTAL OC	$ 2.748.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.667.415-7 Ver adjunto