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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1430710-484-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS ERGONOMICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SILLA CAJERO CON RUEDAS Aro nylon |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N Coquimbo |
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Comuna |
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N Coquimbo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EVENTAIL |
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Razón Social |
EVENTAIL SPA
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R.U.T. |
76.710.414-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EVENTAIL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-4-LR25
| COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN DE COQUIMBO | 1 | | (4522233) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN DE COQUIMBO | (4522233) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN DE COQUIMBO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales |
$ 34.800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.800.000
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$ 34.800.000
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Total Neto
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$ 34.800.000
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Descuento
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$ 696.000
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 34.104.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.