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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1430714-239-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CARROS UNICELL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida videla S/N |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
872100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida videla S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HSL inoxidables |
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Razón Social |
HSL INOXIDABLES SPA
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R.U.T. |
77.210.435-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HSL inoxidables |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142531
| Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes | 2 | Unidad | CI -1099 CARRO UNICELL. PARA QUE LA PROPUESTA SEA EVALUADA, DEBE RELLENAR WORD CON EETT ADJUNTO CON INFORMACION LEGITIMA Y COMPROBABLE, DE LO CONTRARIO, LA PROPUESTA SE DECLARARA INADMISIBLE. | CARRO UNICELL. PARA QUE LA PROPUESTA SEA EVALUADA, DEBE RELLENAR WORD CON EETT ADJUNTO CON INFORMACION LEGITIMA Y COMPROBABLE, DE LO CONTRARIO, LA PROPUESTA SE DECLARARA INADMISIBLE. |
$ 2.295.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.590.000
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$ 4.590.000
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Total Neto
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$ 4.590.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 872.100
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$ 5.462.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.