1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430714-42-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES UPHIA (PISOS VINILICOS Y KIT PORTERO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipamiento y Accesorios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4630 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida videla S/N Comuna Coquimbo Impuesto 807690 Dirección de Envío de la Factura Avenida videla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CERRO GRANDE Razón Social SERVICIOS CERRO GRANDE SPA R.U.T. 78.087.617-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CERRO GRANDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad A09-1899 MATERIALES DE PISOS VINILICOS Y KIT PORTERO ELECTRICO. REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO CON DETALLES. MATERIALES DE PISOS VINILICOS Y KIT PORTERO ELECTRICO. REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO CON DETALLES. $ 4.251.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.251.000 $ 4.251.000

Total Neto	$ 4.251.000
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IVA  19  %	$ 807.690
TOTAL OC	$ 5.058.690