1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430715-172-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER - SELECCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO RESPONDE POR EL DESPACHO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Menores Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 5513 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Comuna Coquimbo Impuesto 7983,04 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor textil y hogar Razón Social JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE R.U.T. 12.547.235-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal textil y hogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINA ROLLER DUO GRIS 1.80 X 250 CM SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA Y SE SOLCIITA IMAGEN DE REFERENCIA DE LO QUE SE OFERTA CORTINA ROLLER DUO GRIS 1.80 X 250 CM $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016

Total Neto	$ 42.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 49.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.547.235-4 Ver adjunto