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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1430715-212-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS PARA OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
32287,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INTELITECH |
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Razón Social |
INTELITECH SPA
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R.U.T. |
77.408.851-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INTELITECH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56112102
| Sillas para trabajar | 2 | Unidad | 2 SILLAS DE ESCRITORIO (ADJUNTAR IMAGEN DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN)
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$ 53.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.980
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$ 107.980
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42241802
| Productos blandos ortopédicos para la espalda, lumbar o sacral | 2 | Unidad | 2 APOYOS LUMBAR (ADJUNTAR IMAGEN DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN)
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$ 6.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.980
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$ 13.980
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44111517
| Atriles | 2 | Unidad | 2 ALZADORES DE PANTALLA (ADJUNTAR IMAGEN DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN)
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$ 23.987,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.974
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$ 47.974
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Total Neto
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$ 169.934
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.287
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$ 202.221
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.