Orden de Compra. Nº1431-4-CM26 "EX 21006/2026 SA 00246/2026 materiales y útiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1431-4-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra EX 21006/2026 SA 00246/2026 materiales y útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA EN PLAZO DE 7 DIAS HABILES, Y POR NO DISPONDER DE JABON LIQUIDO SOLICITADO
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Zona Sur
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Unidad de Compra San Martín N° 1295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 37
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Facturación San Martín N° 1295
Comuna Concepción
Impuesto 111613,6
Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 1295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M REGIÓN VIII27 (4615930) PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M REGIÓN VIII(4615930) PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M REGIÓN VIII ; Región del Biobío ; Concepción; San Martin 1295 $ 11.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.434 $ 322.434
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS REGIÓN VIII27 (4630313) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS REGIÓN VIII(4630313) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS REGIÓN VIII ; Región del Biobío ; Concepción; San Martin 1295 $ 7.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.467 $ 208.467
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TORK NEUTRO BOTELLA 5 L REGIÓN VIII7 (4582528) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TORK NEUTRO BOTELLA 5 L REGIÓN VIII(4582528) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TORK NEUTRO BOTELLA 5 L REGIÓN VIII ; Región del Biobío ; Concepción; San Martin 1295 $ 8.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.539 $ 56.539
Total Neto $ 587.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.614
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 699.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.