1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1431291-168-TD26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1431291-20-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se procede a la cancelación de la OC para adecuar el documento técnico a las etapas reales de ejecución del servicio contratado mediante Trato Directo, resguardando el correcto proceso de facturación y pago por etapas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO R.U.T. 65.079.385-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO R.U.T. 65.079.385-4 Dirección de Facturación Avenida Costaneta Raul Silva Henriquez N°477 Comuna Concepción Impuesto 67,0529 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costaneta Raul Silva Henriquez N°477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Teatro Regional bio bio concepción hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEVAL Razón Social ENEVAL COMERCIAL SPA R.U.T. 76.008.854-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENEVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad no definida Servicio de Prueba de Hermeticidad y Reemplazo Temporal de Intercambiador de Placas para Chiller El proveedor deberá entregar los bienes o servicios solicitados cumpliendo con las características, cantidad, calidad y plazos indicados por el comprador. La entrega deberá realizarse en el lugar y fechas estipuladas, respetando las condiciones y normativas aplicables. Toda documentación requerida (factura o boleta según corresponda) deberá ser emitida conforme a la normativa vigente. El proveedor confirma que cuenta con disponibilidad para proveer los bienes o servicios según lo especificado por el comprador. Acepta los plazos, condiciones de entrega y pago establecidos en esta orden de compra, y se compromete a emitir la documentació UF 352,91 UF 0,00 UF 0,00 UF 352,9100 UF 352,9100

Total Neto	UF 352,9100
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 67,0529
TOTAL OC	UF 419,9629