1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1431291-276-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1431291-178-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO R.U.T. 65.079.385-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO R.U.T. 65.079.385-4 Dirección de Facturación Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477 Comuna Concepción Impuesto 313033,74 Dirección de Envío de la Factura Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2025 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Teatro Regional bio bio concepción hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Minimarket dulceli Razón Social COMERCIALIZADORA ERRAVAS SPA R.U.T. 78.221.407-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Minimarket dulceli Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152001 Servicios de Rellenado de Líquido 23 Unidad 23 UNIDADES Bidones de Líquido de humo/Densidad alta/ en base a agua/4. LTS El proveedor deberá entregar los bienes o servicios solicitados cumpliendo con las características, cantidad, calidad y plazos indicados por el comprador. La entrega deberá realizarse en el lugar y fechas estipuladas, respetando las condiciones y normativas aplicables. Toda documentación requerida (factura o boleta según corresponda) deberá ser emitida conforme a la normativa vigente. El proveedor confirma que cuenta con disponibilidad para proveer los bienes o servicios según lo especificado por el comprador. Acepta los plazos, condiciones de entrega y pago establecidos en esta orden de compra, y se compromete a emitir la documentació $ 9.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.346 $ 209.346 31201528 Cinta de montaje 100 Unidad 100 UNIDADES Cinta aisladora negra 19mm x 18m " o equivalente marca 3M   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 31201528 Cinta de montaje 10 Unidad 10 UNIDADES Gaffer Blanco de Tela 1" x 50m " o equivalente marca PROTAPE   $ 22.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.500 $ 221.500 31201528 Cinta de montaje 16 Unidad 16 UNIDADES Gaffer Blanco de Tela 2" x 55m " o equivalente marca PROTAPE   $ 22.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.400 $ 354.400 31201528 Cinta de montaje 12 Unidad 12 UNIDADES Gaffer Negro Mate de Tela 2" x 55m " o equivalente marca PROTAPE"   $ 22.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.800 $ 265.800 31201528 Cinta de montaje 5 Unidad 5 UNIDADES Gaffer Verde Fluor de Tela 1" x 50m " o equivalente marca PROTAPE   $ 22.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.750 $ 110.750 31201528 Cinta de montaje 5 Unidad 5 UNIDADES Gaffer Gris de Tela 2" x 55m " o equivalente marca PROTAPE"   $ 22.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.750 $ 110.750 31201528 Cinta de montaje 10 Unidad 10 UNIDADES Cinta Nexcare microporosa 24mm x 9.1m color piel " O equivalente marca 3M"   $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 1.647.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.034
TOTAL OC	$ 1.960.580