1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1431291-293-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra “OC Complementaria Transporte Festival REC 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO R.U.T. 65.079.385-4 Dirección de Unidad de Compra COSTANERA R.S HENRIQ 477 LT- 3 PARQUE COSTANERA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO R.U.T. 65.079.385-4 Dirección de Facturación Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2025 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Teatro Regional bio bio concepción hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Enrique Razón Social Transportes de pasajeros mauricio zuñiga leon e.i. R.U.T. 76.493.503-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mauricio Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida El proveedor deberá entregar los bienes o servicios solicitados cumpliendo con las características, cantidad, calidad y plazos indicados por el comprador. La entrega deberá realizarse en el lugar y fechas estipuladas, respetando las condiciones y normativas aplicables. Toda documentación requerida (factura o boleta según corresponda) deberá ser emitida conforme a la normativa vigente. Proveedor confirma que cuenta con disponibilidad para proveer los bienes o servicios según lo especificado por el comprador. Acepta los plazos, condiciones de entrega y pago establecidos en esta orden de compra, y se compromete a emitir la documentac $ 3.244.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.244.000 $ 3.244.000

Total Neto	$ 3.244.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.244.000

Justificación de exención de impuesto