1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1431291-62-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1431291-13-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1431291-13-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO R.U.T. 65.079.385-4 Dirección de Unidad de Compra COSTANERA R.S HENRIQ 477 LT- 3 PARQUE COSTANERA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO R.U.T. 65.079.385-4 Dirección de Facturación Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477 Comuna Concepción Impuesto 320658,63 Dirección de Envío de la Factura Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2026 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Teatro Regional bio bio concepción hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diperk Concepción Razón Social DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S A C R.U.T. 93.641.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diperk Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y ATENCIONES DE EMERGENCIA PARA EL EQUIPO GRUPO ELECTROGENO DEL TEATRO BIOBIO. El proveedor deberá entregar los bienes o servicios solicitados cumpliendo con las características, cantidad, calidad y plazos indicados por el comprador. La entrega deberá realizarse en el lugar y fechas estipuladas, respetando las condiciones y normativas aplicables. Toda documentación requerida (factura o boleta según corresponda) deberá ser emitida conforme a la normativa vigente Servicio de Mantención Preventiva El proveedor declara contar con disponibilidad para proveer los bienes y/o servicios requeridos, acepta los plazos y condiciones de entrega y pago establecidos en la Orden de Compra. $ 1.687.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.687.677 $ 1.687.677

Total Neto	$ 1.687.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.659
TOTAL OC	$ 2.008.336