1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1431291-87-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Equipaje adicional OC 1431291-76-CM26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Junto con saludar, informo que se solicita la cancelación de la presente Orden de Compra debido a una variación en los precios del servicio requerido Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO R.U.T. 65.079.385-4 Dirección de Unidad de Compra COSTANERA R.S HENRIQ 477 LT- 3 PARQUE COSTANERA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO R.U.T. 65.079.385-4 Dirección de Facturación Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2026 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Teatro Regional bio bio concepción hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Servicio de equipaje adici Servicio de equipaje adicional (1 maleta de 23 kg) asociado a pasajes aéreos adquiridos mediante Orden de Compra N° 1431291-76- CM26, en el marco de Convenio Marco, no considerado en la compra inicial y requerido para el adecuado cumplimiento Servicio de equipaje adici Servicio de equipaje adicional (1 maleta de 23 kg) asociado a pasajes aéreos adquiridos mediante Orden de Compra N° 1431291-76 -CM26, en el marco de Convenio Marco, no considerado en la compra inicial y requerid $ 49.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.420 $ 49.420

Total Neto	$ 49.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 49.420

Justificación de exención de impuesto