1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1431841-261-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2025 Nombre de la Orden de Compra OCIN°236-238/SMN°45143-42142/Indumentaria personal/DIDECO-Red Local Apoyos y Cuidados. Coordinaciones al +56 9 8905 0037/casilla de correo: coordinacionprlac@recoleta.cl; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1431841-228-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Avenida Recoleta 2774 Comuna Recoleta Impuesto 556320 Dirección de Envío de la Factura Avenida Recoleta 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geva Spa Razón Social GARAY LILLO SPA R.U.T. 77.958.544-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Geva Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 1 Global Top clínico y otros según detalles y especificaciones en SMN° 45143 y numeral 2.1 de las Especificaciones Técnicas. Monto de la cotización NO debe sobrepasar los $ 1.440.000.- Se adjudicará el de lo requerido. Al facturar, incluir el siguiente detalle: * Ítem presupuestario: 114.05.01.430.022.004; Centro de costo: 2-72.06.18 Según cotización presentada para el proceso e compra ID 1431841-228-COT25. Facturar esta línea al siguiente ítem presupuestario y centro de costo que se indica: Ítem presupuestario: 114.05.01.430.022.004, Centro de costo: 02-72.06.018 $ 1.206.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.206.000 $ 1.206.000 53102710 Uniformes corporativos 1 Global Top clínico y otros según detalles y especificaciones en SMN° 45142 y numeral 2.2 de las Especificaciones Técnicas. Monto de la cotización NO debe sobrepasar los $ 2.100.000.- Se adjudicará el total de lo requerido. Al facturar, incluir el siguiente detalle: * Ítem presupuestario: 114.05.01.431.022.005; Centro de costo: 2-72.06.19 Según cotización presentada para el proceso e compra ID 1431841-228-COT25. Facturar esta línea al siguiente ítem presupuestario y centro de costo que se indica: Ítem presupuestario: 114.05.01.431.022.005, Centro de costo: 02-72.06.019 $ 1.722.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.000 $ 1.722.000

Total Neto	$ 2.928.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 556.320
TOTAL OC	$ 3.484.320

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto