1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1431841-418-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. MAN. DE RESIDUOS CALLES, FERIAS N°1431841-26-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1431841-26-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Recoleta 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Avenida Recoleta 2774 Comuna Recoleta Impuesto 1785677760 Dirección de Envío de la Factura Avenida Recoleta 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ciudad Limpia Razón Social CIUDAD LIMPIA S.A. R.U.T. 76.377.430-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ciudad Limpia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Global CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS EN CALLES, FERIAS LIBRES Y EXPLANADAS EN LA COMUNA DE RECOLETA POR UN PERIODO DE 48 MESES. EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO SE DESGLOSA EN UN VALOR MENSUAL DE $232.999.620.- IVA INCLUIDO, MONTO QUE DEBERÁ SER REAJUSTADO CADA 12 MESES, A CONTAR DE LA FECHA DE INICIO DE SERVICIO. DE ACUERDO AL DECRETO EXENTO N° 2069 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2025 QUE APRUEBA CONTRATO DE LICITACIÓN ID 1431841-26-LR25 $ 9.398.304.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.398.304.000 $ 9.398.304.000

Total Neto	$ 9.398.304.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.785.677.760
TOTAL OC	$ 11.183.981.760