1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1431841-554-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SMN 45311-(M) ADQUISICION DE 10 ROLLOS TURNO ATENCION PUBLICO Y 40 CAJAS ARCHIVO STANDAR KRAFT- ER JUZGADO DE POLICIA LOCAL-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1431841-562-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Avenida Recoleta 2774 Comuna Recoleta Impuesto 10621 Dirección de Envío de la Factura Avenida Recoleta 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E-Provee Razón Social E-PROVEE SPA R.U.T. 77.042.972-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E-Provee Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 10 Rollo 10 ROLLO TURNO PAPEL BLANCO CON IMPRESION EN TINTA DE COLOR Y FOLIO EN TINTA ROJA.   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900 44122019 Cajas de archivo o accesorios 40 Caja 40 CAJAS ARCHIVO STANDAR KRAFT.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 55.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.621
TOTAL OC	$ 66.521