1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1431841-66-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra OCIN°061/SMN°44927/Papel higiénico (rollo 500 m)+jabón líquido (5 l)/DAF-ADM-Bodega Central. Coordinaciones al 229457644/Casilla vfigueroa@recoleta.cl; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1431841-53-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Avenida Recoleta 2774 Comuna Recoleta Impuesto 290947 Dirección de Envío de la Factura Avenida Recoleta 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Astro Market Razón Social COMERCIAL ASTRO MARKET SPA R.U.T. 77.603.764-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Astro Market Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Global 1.300 rollos papel higiénico hoja simple (500 m) + 70 bidones jabón líquido (5 lt), productos equivalentes a los códigos de Convenio Marco ID 1921153 y 1932682. respectivamente. Artículos aseo e higiene personal según cotización presentada para el proceso de compra ID 1431841-53-COT25. $ 1.531.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.531.300 $ 1.531.300

Total Neto	$ 1.531.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.947
TOTAL OC	$ 1.822.247