1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1431841-87-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra LIC. SUMINISTRO DE TELAS. ID N°: 1431841-25-LP25, NOTA DE PEDIDO N° 028 "PROCESO DE RENOVACION DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN" y N° 029 "MES DE LAS MUJERES". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1431841-25-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Recoleta 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Avenida Recoleta 2774 Comuna * Impuesto 295258,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Recoleta 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Global De acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación. Nota Pedido N° 028. $ 901.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 901.492 $ 901.492 82101501 Letreros publicitarios 1 Global De acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación. Nota Pedido N° 029. $ 652.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.500 $ 652.500

Total Neto	$ 1.553.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.258
TOTAL OC	$ 1.849.250