Orden de Compra. Nº1432083-1033-AG26 "NM, RBD 6752 6787 6768 36145 6805 36131, SC. 1150 1895 1516 1174 1595 1659 290, SEP, SUB GRAL, FAEP Y JUNJI, ADQ MATERIAL DE APRENDIZAJE, DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-1033-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra NM, RBD 6752 6787 6768 36145 6805 36131, SC. 1150 1895 1516 1174 1595 1659 290, SEP, SUB GRAL, FAEP Y JUNJI, ADQ MATERIAL DE APRENDIZAJE, DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1479
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 965451,94
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION

1.       Forma de pago y facturación: La forma de pago se realizará a 30 días desde la recepción conforme de los servicios por parte del profesional de compras y logística del Servicio Local de Educación Valdivia.

Recepción conforme:

El proveedor deberá despachar cada línea adjudicada con guía de despacho, señalando el detalle de los insumos, bienes o servicios entregados en la unidad educativa, esta debe ser firmada y timbrada por el funcionario que recepción, además de contener la referencia a la orden de compra adjudicada.

 

Una vez despachada la totalidad de líneas adjudicadas, el proveedor deberá remitir las guías debidamente firmadas y recepcionadas al administrador del contrato o comprador asignado para que este dé el visto bueno, y se proceda a solicitar las respectivas facturas según lo señalado en los presentes términos de referencia.

 

La facturación se debe realizar por línea.

 

La factura o documento tributario de cobro, se debe emitir a nombre de:

·         Servicio Local de Educación Pública Valdivia

·         RUT: 61.981.110-0

·         Dirección: Yerbas Buenas N° 389, Valdivia

·         GIRO: SERVICIO PÚBLICO

·         Condición: Crédito 30 días.

El pago de la factura se realizará de acuerdo con la normativa legal vigente.

NOTA: El SLEP, no se hace responsable por el extravío de facturas que son ingresadas por otras vías que no son las indicadas en las presentes Bases. Si esto ocurre, el adjudicatario tendrá que regularizar dicha situación a través de la emisión de una nueva factura y nota de crédito.

Su entrega se realizará digitalmente al sistema de gestión de documentos tributarios electrónicos, el cual tiene por fin recepcionar la información de los DTE desde el Servicio de Impuestos Internos, y sus xml enviados por los proveedores, a las siguientes casillas de

·         dipresrecepcion@custodium.com  

·         facturas@slepvaldivia.gob.cl  

·         nataly.morales@slepvaldivia.gob.cl  

·         ariel.novoa@slepvaldivia.gob.cl

·         anita.gutierrez@slepvaldivia.gob.cl  

 

Se hace presente que el Servicio Local de Educación Pública Valdivia puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 8 días corridos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°19.983.

DESPACHO

LINEA

ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN

CONTACTO

1

 

 

 

LICEO TECNICO

 

 

 

AVDA. RAMON PICARTE Nº 2305 ESQUINA SIMPSON, FRENTE A LA COPEC (SIMPSON/PICARTE)

BERNARDITA DEL C.  HERNÁNDEZ BUSTOS

56992779931

bernardita.hernandez@eduvaldivia.gob.cl

Andrea Alejandra Madrid Ovalle

632214468/ 950130229

andrea.madrid@eduvaldivia.gob.cl

 

Dilean Carolina Silva Gajardo

632214468

dilean.silva@eduvaldivia.gob.cl

SECRETARIA.LTVALDI@gmail.com

2

3

CEIA LUIS MOLL BRIONES

Bueras nº1839

Gabriela Salazar

gabriela.salazar@eduvaldivia.gob.cl 

CEL 987434235

4

ESCUELA DIFERENCIAL ANN SULLIVAN

POBL BUERAS 1179 AVDA. P. MOTT.

Carmen San Martín

carmen.sanmartin@eduvaldivia.gob.cl

977696973 632 213714

5

JI LOS ALCALDES

AVENIDA NUEVA SAN LUIS 3722, A UN COSTADO DEL GIMNASIO SAN PEDRO

MORIN DONOSO SOBARZO,

morin.donoso@eduvaldivia.gob.cl

977316957

6

ESCUELA RURAL SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO COORDENADAS GPS (-39.907059        -73.136497)

Yarytt Arlette Arcos Cerna

yarytt.arcos@eduvaldivia.gob.cl

930739754

 

7

JI PESCADORES DE SUEÑOS

YERBAS BUENAS #389

Ariel Novoa o Nataly Morales

Ariel.novoa@slepvaldivia.gob.cl

nataly.morales@slepvaldivia.gob.cl

         443678574

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENPROVAL SPA
Razón Social AGENCIA DE PRODUCCIONES VALDIVIA SPA
R.U.T. 76.950.799-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGENPROVAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1Global1 LICEO TECNICO, detalles y cantidades en TDR adjuntos, revisar.   $ 2.972.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.972.952 $ 2.972.952
14121503
Cartulina1Global2 LICEO TECNICO, detalles y cantidades en TDR adjuntos, revisar.   $ 187.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.389 $ 187.389
41111604
Reglas1Global3 CEIA LUIS MOLL BRIONES, detalles y cantidades en TDR adjuntos, revisar.   $ 887.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.546 $ 887.546
44121708
Marcadores1Global4 ESCUELA DIFERENCIAL ANN SULLIVAN, detalles y cantidades en TDR adjuntos, revisar.   $ 388.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.023 $ 388.023
44121708
Marcadores1Global5 JI LOS ALCALDES, detalles y cantidades en TDR adjuntos, revisar.   $ 254.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.140 $ 254.140
44121619
Sacapuntas1Global6 ESCUELA RURAL SANTO DOMINGO, detalles y cantidades en TDR adjuntos, revisar.   $ 365.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.736 $ 365.736
14111531
Libros o cuadernos de registro1Global7 JI PESCADORES DE SUEÑOS, detalles y cantidades en TDR adjuntos, revisar.   $ 25.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.540 $ 25.540
Total Neto $ 5.081.326
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 965.452
TOTAL OC $ 6.046.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.