1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-1085-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra FS- RBD 6916-SOL 1938 SUBVENCION-SEP Adquisición material para esc. Alberto Córdova Latorre - Lanco, segun compra ágil: 1432083-550-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1601 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 95345,8 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arlekín Razón Social ARLEKÍN SPA R.U.T. 76.469.603-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arlekín Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad Adquisición material didáctico, según términos de referencia adjuntos. Adquisición material didáctico, según términos de referencia adjuntos. $ 501.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.820 $ 501.820

Total Neto	$ 501.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.346
TOTAL OC	$ 597.166