1.
Forma de pago y facturación: La forma de pago se realizará a 30 días desde la
recepción conforme de los servicios por parte del profesional de compras y
logística del Servicio Local de Educación Valdivia.
·
Recepción conforme:
El proveedor deberá despachar cada
línea adjudicada con guía de despacho, señalando el detalle de los insumos,
bienes o servicios entregados en la unidad educativa, esta debe ser firmada y
timbrada por el funcionario que recepción, además de contener la referencia a
la orden de compra adjudicada.
Una vez despachada la totalidad de
líneas adjudicadas, el proveedor deberá remitir las guías debidamente firmadas
y recepcionadas al administrador del contrato o comprador asignado para que
este de el visto bueno, y se proceda a solicitar las respectivas facturas según
lo señalado en los presentes términos de referencia.
La factura o documento tributario de
cobro, se debe emitir a nombre de:
·
Servicio Local de Educación Pública
Valdivia
·
RUT: 61.981.110-0
·
Dirección: Yerbas Buenas N° 389,
Valdivia
·
GIRO: SERVICIO PÚBLICO
·
Condición: Crédito 30 días.
·
N° ORDEN DE COMPRA en las referencias
del DTE.
El pago de la factura se realizará de
acuerdo con la normativa legal vigente.
NOTA: El SLEP, no se hace responsable
por el extravío de facturas que son ingresadas por otras vías que no son las
indicadas en las presentes Bases. Si esto ocurre, el adjudicatario tendrá que
regularizar dicha situación a través de la emisión de una nueva factura y nota
de crédito.
Su entrega se realizará digitalmente al
sistema de gestión de documentos tributarios electrónicos, el cual tiene por
fin recepcionar la información de los DTE desde el Servicio de Impuestos
Internos, y sus xml enviados por los proveedores, a las siguientes casillas de
·
dipresrecepcion@custodium.com
·
facturas@slepvaldivia.gob.cl
·
nataly.morales@slepvaldivia.gob.cl
·
ariel.novoa@slepvaldivia.gob.cl
·
anita.gutierrez@slepvaldivia.gob.cl
Se hace presente que el Servicio
Local de Educación Pública Valdivia puede reclamar el contenido de las facturas
o rechazar el documento dentro del plazo de 8 días corridos, en conformidad a
lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°19.983.
2.
Requisitos para Factorizar: En caso de factorizar el oferente deberá considerar lo
siguiente:
·
Notificar oportunamente vía correo
electrónico al administrador de contrato o funcionario responsable del proceso.
·
Remitir anexo N°1 con los datos del
factoring, especial énfasis en los datos bancarios.
·
La no notificación oportuna podrá
generar retrasos en los procesos de pagos atribuibles únicamente al proveedor
adjudicado. |