6.       Forma de pago y facturación: La forma de pago se realizará a 30 días desde la recepción conforme de los servicios por parte del profesional de compras y logística del Servicio Local de Educación Valdivia. Deberá emitir una factura por cada línea ofertada.

Recepción conforme:

El proveedor deberá despachar cada línea adjudicada con guía de despacho, señalando el detalle de los insumos, bienes o servicios entregados en la unidad educativa, esta debe ser firmada y timbrada por el funcionario que recepción, además de contener la referencia a la orden de compra adjudicada.

Una vez despachada la totalidad de líneas adjudicadas, el proveedor deberá remitir las guías debidamente firmadas y recepcionadas al administrador del contrato o comprador asignado para que este dé el visto bueno, y se proceda a solicitar las respectivas facturas según lo señalado en los presentes términos de referencia.

La factura o documento tributario de cobro, se debe emitir a nombre de:

·         Servicio Local de Educación Pública Valdivia

·         RUT: 61.981.110-0

·         Dirección: Yerbas Buenas N° 389, Valdivia

·         GIRO: SERVICIO PÚBLICO

·         Condición: Crédito 30 días.

·         N° ORDEN DE COMPRA en las referencias del DTE.

Deberá emitir una factura por cada línea ofertada.

El pago de la factura se realizará de acuerdo con la normativa legal vigente.

NOTA: El SLEP, no se hace responsable por el extravío de facturas que son ingresadas por otras vías que no son las indicadas en las presentes Bases. Si esto ocurre, el adjudicatario tendrá que regularizar dicha situación a través de la emisión de una nueva factura y nota de crédito.

Su entrega se realizará digitalmente al sistema de gestión de documentos tributarios electrónicos, el cual tiene por fin recepcionar la información de los DTE desde el Servicio de Impuestos Internos, y sus xml enviados por los proveedores, a las siguientes casillas de

·         dipresrecepcion@custodium.com 

·         facturas@slepvaldivia.gob.cl 

·         nataly.morales@slepvaldivia.gob.cl 

·         ariel.novoa@slepvaldivia.gob.cl

·         anita.gutierrez@slepvaldivia.gob.cl 

Se hace presente que el Servicio Local de Educación Pública Valdivia puede reclamar el contenido de las facturas o rechazar el documento dentro del plazo de 8 días corridos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°19.983.

1.       Requisitos para Factorizar: En caso de factorizar el oferente deberá considerar lo siguiente:

a.       Notificar oportunamente vía correo electrónico al administrador de contrato o funcionario responsable del proceso.

b.       Remitir anexo N°1 con los datos del factoring, especial énfasis en los datos bancarios.

c.       La no notificación oportuna podrá generar retrasos en los procesos de pagos atribuibles únicamente al proveedor adjudicado.

La presente línea considera suministro parcializado y despachos múltiples durante el período académico 2026, conforme a los requerimientos efectivos del establecimiento y hasta agotar el saldo total adjudicado de la línea respectiva.

Los bienes adjudicados corresponden a medallas, galvanos, trofeos y reconocimientos institucionales destinados a actividades académicas, deportivas, culturales y ceremoniales desarrollados por el establecimiento durante el año escolar.

Debido a lo anterior, el proveedor deberá mantener disponibilidad de suministro durante la vigencia de la contratación, respetando las cantidades máximas adjudicadas y las especificaciones técnicas requeridas.

El pago de los bienes efectivamente suministrados se realizará contra recepción conforme, dentro del plazo administrativo correspondiente, previa validación de la documentación tributaria y logística respectiva.

Procedimiento de Ejecución de la Contratación

1. El establecimiento educacional o funcionario administrador del contrato solicitará al proveedor los productos requeridos, indicando cantidades, características y detalle del despacho requerido, conforme al saldo disponible de la línea adjudicada.
2. En ningún caso el proveedor podrá suministrar cantidades superiores a las autorizadas en la Orden de Compra o exceder el monto total adjudicado para la línea.
3. El proveedor deberá efectuar la entrega de los productos acompañados de la correspondiente Guía de Despacho, indicando claramente:
• Número de Orden de Compra;
• Detalle de productos entregados;
• Cantidades;
• Fecha de entrega; y
• Individualización del establecimiento receptor.
4. El establecimiento deberá verificar que los productos entregados se ajusten a las especificaciones solicitadas, validando cantidades, grabados, características y estado de los bienes antes de otorgar recepción conforme.
5. La Guía de Despacho firmada y el Formulario de Recepción Conforme deberán ser remitidos al administrador del contrato o funcionario responsable del proceso de compra.
6. Solo una vez validada la recepción conforme de los productos efectivamente entregados, el Servicio autorizará al proveedor la emisión de la factura correspondiente.
7. La facturación deberá ajustarse estrictamente a los bienes efectivamente recepcionados conforme y a los montos autorizados en la Orden de Compra respectiva.