1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-1173-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra NM, RBD 6764, SC. 2317, MANTENIMIENTO, TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ALTURA ESC. ESPAÑA LIC. 1432083-38-LQ25, 2206001. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1432083-38-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1646 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 356843,37 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA R.U.T. 77.212.323-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida N° NOMBRE PARTIDA UN. CANT. P. OFERTADO P. OFERTADO 1. OBRAS PRELIMINARES 1.9 SUMINISTRO Y ARMADO DE ANDAMIO m2 12 $ 15.408 $ 184.896 2 REVESTIMIENTO MUROS Y CIELOS 2.22 ESTUCOS Y MORTEROS MUROS e:2.0cm m2 20 $ 11.925 $ 238.490 5 PINTURAS 5.2 SELLANTE HIDROFUGO m2 20 $ 13.810 $ 276.200 5.4 PINTURA ESMALTE m2 71,6 $ 16.460 $ 1.178.536 SUB TOTAL $ 1.878.122 IVA $ 356.843 TOTAL $ 2.234.966 CONVENIO DE SUMINISTRO DE TRABAJOS EN ALTURA PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENTENCIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PÚBLICOS, SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA,REGIÓN DE LOS RÍOS $ 1.878.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878.123 $ 1.878.123

Total Neto	$ 1.878.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.843
TOTAL OC	$ 2.234.966