1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-1189-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CM,7200, SOL2474,LICEO RAP PAILLACO, SEP,ADQ COLACIONES SALIDAS PEDAGÓGICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1270 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 23466,9 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercados TUGA Razón Social SUPERMERCADOS PELLIN SPA R.U.T. 77.701.848-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercados TUGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 115 Unidad SANDWICH ALIADOS JAMÓN Y QUESO COMUNICARSE CON EL DIRECTOR ALEJANDRO RIVERA FONO 973310605 NO OLVIDAR,DESPACHAR 37 COLACIONES PARA EL 30/09/2025 DESPACHAR 78 COLACIONES PARA EL DIA 14/10/2025 $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.050 $ 54.050 50202304 Jugos y néctar envasados 115 Unidad JUGOS DE 200 ML SABOR VARIADO COMUNICARSE CON EL DIRECTOR ALEJANDRO RIVERA FONO 973310605 NO OLVIDAR,DESPACHAR 37 COLACIONES PARA EL 30/09/2025 DESPACHAR 78 COLACIONES PARA EL DIA 14/10/2025 $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.010 $ 43.010 50101634 Fruta fresca 115 Unidad FRUTAS VARIADAS COMUNICARSE CON EL DIRECTOR ALEJANDRO RIVERA FONO 973310605 NO OLVIDAR DESPACHAR 37 COLACIONES PARA EL DIA 30/09/2025 DESPACHAR 78 COLACIONES PARA EL DIA 14/10/2025 $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.450 $ 26.450

Total Neto	$ 123.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.467
TOTAL OC	$ 146.977