1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-1249-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra NM, RBD 6777, SC. 2343, MANTENIMIENTO, TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESC. FEDOR DOSTOIEVSKI, LIC 1432083-39-LR25, 2206001. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1432083-39-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1752 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 961132,195 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ignacio Felipe Razón Social IGNACIO FELIPE MARISLAO GONZÁLEZ R.U.T. 17.067.195-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ignacio Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida N° NOMBRE PARTIDA UN. CANT. P. UNITARIO P. OFERTADO 1. OBRAS PRELIMINARES 1.10 RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES uni 2 $ 4.687 $ 9.375 3 REVESTIMIENTO MUROS Y CIELOS 3.1 REVESTIMIENTO YESO CARTON RH 12.5 mm m2 2,44 $ 15.105 $ 36.857 3.13 CERAMICO MUROS m2 20,25 $ 22.082 $ 447.170 6. PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES 6.7 PUERTA INTERIOR uni 2 $ 204.159 $ 408.317 7 CERRADURAS Y QUINCALLERÍAS 7.4 CERRADURA CON MANILLA ACCESO C/LLAVE - LLAVE SCANAVINI uni 10 $ 74.164 $ 741.637 8. PINTURAS 8.2 SELLANTE HIDROFUGO m2 50 $ 11.508 $ 575.394 8.5 PINTURA ESMALTE m2 50,44 $ 13.716 $ 691.841 9. VENTANAS 9.5 REPOSICIÓN DE VIDRIO m2 2,546 $ 37.499 $ 95.471 12. GRIFERIAS SANITARIAS 12.1 GRIFERIA LAVAMANOS MONOMANDO uni 11 $ 75.013 $ 825.141 12.9 AJUSTE Y/O RETIRO DE GRIFERIA uni 11 $ 5.741 $ 63.156 14. REPUESTOS SANITARIOS 14.1 FITTING UNIVERSAL uni 4 $ 24.991 $ 99.963 14.12 FLUXOMETRO WC uni 5 $ 133.245 $ 666.223 VALOR NETO $ 5.058.590 IVA 19% $ 961.132 VALOR TOTAL $ 6.019.723 CONVENIO DE SUMINISTRO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE EMERGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PÚBLICOS DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS, ZONA 3. $ 5.058.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.058.591 $ 5.058.591

Total Neto	$ 5.058.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 961.132
TOTAL OC	$ 6.019.722