1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-127-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2026 Nombre de la Orden de Compra NM, RBD6762, SC785, 786, FAEP, MANTENIMIENTO, TRABAJO DE MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA, ESC. MEXICO 1432083-39-LR25, 2206001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1432083-39-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 621 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 1087877,3 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ignacio Felipe Razón Social IGNACIO FELIPE MARISLAO GONZÁLEZ R.U.T. 17.067.195-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ignacio Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida N° NOMBRE PARTIDA UN. CANT. P. MÍNIMO P. OFERTADO 6.17 PORTON METÁLICO ABATIBLE m2 6,5 208.325 $ 1.354.113 $ 6.19 MARCO METÁLICO uni 42 26.000 $ 1.091.991 $ VALOR NETO 2.446.104 $ IVA 19% 464.760 $ VALOR TOTAL 2.910.864 CONVENIO DE SUMINISTRO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE EMERGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PÚBLICOS DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS, ZONA 3. $ 2.446.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.446.104 $ 2.446.104 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida N° NOMBRE PARTIDA UN. CANT. P. MÍNIMO P. OFERTADO 1.14 RETIRO DE MARCOS VENTANAS EXISTENTES uni 2 8.186 $ 16.371 $ 3.9 REVESTIMIENTO SIDING FIBROCEMENTO m2 12,7 24.582 $ 312.196 $ 4.1 BARRERA HIDRICA FIELTRO 15 lbs m2 12,7 2.208 $ 28.045 $ 6.7 PUERTA INTERIOR uni 3 204.159 $ 612.476 $ 6.14 PUERTA VIDRIADA DE PVC MITAD VIDRIADA MITAD PVC uni 2 433.316 $ 866.632 $ 6.17 PORTON METÁLICO ABATIBLE m2 1,5 208.325 $ 312.488 $ 7.4 CERRADURA CON MANILLA ACCESO C/LLAVE - LLAVE SCANAVINI uni 1 74.164 $ 74.164 $ 7.19 BISAGRA PUERTA DE PVC uni 1 14.908 $ 14.908 $ 7.21 POMEL DE ACERO uni 6 9.728 $ 58.368 $ 7.29 PICAPORTE 1x8" uni 1 13.341 $ 13.341 $ 8.5 PINTURA ESMALTE m2 12,7 13.716 $ 174.195 $ 8.7 PINTURA PROTECCIÓN m2 5 13.716 $ 68.581 $ 21.7 MAESTRO SOLDADOR día 6 61.164 $ 366.985 $ 21.10 MAESTRO CARPINTERO día 2 58.164 $ 116.329 $ 21.11 JORNAL día 6 40.748 $ 244.490 $ VALOR NETO 3.279.566 $ IVA 19% 623.118 $ VALOR TOTAL 3.902.684 CONVENIO DE SUMINISTRO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE EMERGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PÚBLICOS DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS, ZONA 3. $ 3.279.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.279.566 $ 3.279.566

Total Neto	$ 5.725.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.087.877
TOTAL OC	$ 6.813.547