1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-1353-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra YM, RBD 6956 - ESCUELA ALICIA MERA OVALLE DE LOS LAGOS, SOL 2004, ADQ. MATERIAL DIDACTICO, SEP 2204002 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-721-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1851 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 31434,17 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA NB Razón Social COMERCIALIZADORA NB SPA R.U.T. 77.990.617-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA NB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251505 Rompecabezas terapéuticos 1 Global ADQ. MATERIAL DIDACTICO COMO PUZZLES, LETRAS, ENTRE OTROS. PARA COORDINAR EL DESPACHO COMUNICARSE CON JESSICA MARTINEZ AL 944698894 $ 165.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.443 $ 165.443

Total Neto	$ 165.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.434
TOTAL OC	$ 196.877