1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-1474-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra NM, RBD 22134, SC. 2824, FAEP, TRABAJOS DE MANTENCIÓN SISTEMAS AP Y ALCANTARILLADO ESC. RURAL BONIFACIO, LIC 1432083-37-LR25, 2206001. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1432083-37-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2099 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 199595 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA R.U.T. 77.212.323-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida N° NOMBRE PARTIDA UN. CANT. P. OFERTADO 1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1.35 LIMPIEZA FOSA SEPTICA m3 10 105.050 $ 1.050.500 $ VALOR NETO 1.050.500 $ IVA 19% 199.595 $ VALOR TOTAL 1.250.095 $ CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO AGUA POTABLE, ELEVADORES DE AA.SS., LIMPIEZA DE FOSAS Y ESTANQUES, PROVISIÓN DE AP CON ALJIBES Y MANTENCIÓN DE REDES HÚMEDAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLIC $ 1.050.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.500 $ 1.050.500

Total Neto	$ 1.050.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.595
TOTAL OC	$ 1.250.095