1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-1507-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2026 Nombre de la Orden de Compra YZ, RBD7063,SC2763,SUB GENERAL, MATERIAL DE ASEO, 2204007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2147 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 195130 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMG Inversiones SpA Razón Social AMG INVERSIONES SPA R.U.T. 77.711.896-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMG Inversiones SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131710 Dispensadores de papel higiénico 158 Pack Paquete papel higiénico d/hoja 4 rollos, 500 metros c/u   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.027.000 $ 1.027.000

Total Neto	$ 1.027.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.130
TOTAL OC	$ 1.222.130