1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-1533-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2026 Nombre de la Orden de Compra YM, RBD [6932] ESCUELA NEVADA DE LOS LAGOS, SOL 2887, MANTENCIÒN DE INFRAESTRUCTURA, FAEP, 2206001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1432083-39-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2167 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 238947,42 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bruno Ramiro Razón Social BRUNO RAMIRO ORTIZ MARTINEZ R.U.T. 11.114.089-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bruno Ramiro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MANTENCIÒN INFRAESTRUCTURA, SEGÙN PRESUPUESTO ADJUNTO   $ 1.257.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257.618 $ 1.257.618

Total Neto	$ 1.257.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.947
TOTAL OC	$ 1.496.565