1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-2148-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra YM, RBD 7200, SOL 3095, LICEO RODULFO AMANDO PHILLIPI, ADQ. ZAPATILLAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-1918-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2502 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 898106,25 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL AZOCAR AZOCAR Razón Social SAMUEL AZÓCAR AZÓCAR R.U.T. 4.958.344-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAMUEL AZOCAR AZOCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161715 Enrejados 125 Unidad ZAPATILLAS DEPORTIVAS DE COLOR BLANCO, SEGÚN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS. PARA EL DESPACHO COMUNICARSE CON EL DIRECTOR ALEJANDRO RIVERA AL 973310605 $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.726.875 $ 4.726.875

Total Neto	$ 4.726.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 898.106
TOTAL OC	$ 5.624.981

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.958.344-3 Ver adjunto