1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-379-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra NM, RBD6754, SC808, MANTENIMIENTO, TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LARR, LIC1432083-38-LQ25, 2206001. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1432083-38-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 740 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 983620,215 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA R.U.T. 77.212.323-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida N° NOMBRE PARTIDA UN. CANT. P. OFERTADO P. OFERTADO 1. OBRAS PRELIMINARES 1.8 RETIRO DE ESCOMBROS m3 5 18.450 $ 92.250 $ 1.9 SUMINISTRO Y ARMADO DE ANDAMIO m2 8 15.408 $ 123.264 $ 2 REVESTIMIENTO MUROS Y CIELOS 2.27 LIMPIEZA FACHADA m2 100 8.305 $ 830.500 $ 5 PINTURAS 5.6 PINTURA PROTECCIÓN m2 35 16.460 $ 576.100 $ 6 VENTANAS 6.4 REPOSICIÓN DE VIDRIO m2 2,7425 37.499 $ 102.840 $ 7. CUBIERTA 7.10 FORROS 0.5MM ml 6 10.742 $ 64.452 $ 7.14 TAPACAN 1 1/2x 8" ml 26 10.229 $ 265.954 $ 7.15 ALEROS ml 37,76 47.151 $ 1.780.422 $ 7.17 SELLOS DE CUBIERTA ml 50 1.653 $ 82.650 $ 7.19 LIMPIEZA DE CUBIERTA m2 100 509 $ 50.900 $ 7.20 CANALES Y BAJADAS HOJALATERIA ml 50 10.316 $ 515.800 $ 7.22 LIMPIEZA CANALES Y BAJADAS ml 331 1.500 $ 496.500 $ 8. MAQUINARIAS Y MANO DE OBRA 8.6 JORNAL día 2 45.000 $ 90.000 $ SUB TOTAL 5.176.948 $ IVA 983.620 $ TOTAL 6.160.569 CONVENIO DE SUMINISTRO DE TRABAJOS EN ALTURA PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENTENCIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PÚBLICOS, SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA,REGIÓN DE LOS RÍOS $ 5.176.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.176.949 $ 5.176.949

Total Neto	$ 5.176.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 983.620
TOTAL OC	$ 6.160.568