1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-482-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra PG-02, RBD 7089, SOL 606, ESC. RURAL LAGO NELTUME, SERVICIO DE MOVILIZACIÓN SALIDA PEDAGOGICA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-264-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 487 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS, INDICADO EN LOS REQUERIMIENTOS ADJUNTOS EN LA COMPRA AGIL.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Francisco Razón Social PEDRO FRANCISCO FIERRO CERECEDA R.U.T. 12.006.616-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pedro Francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 18 Unidad TRASLADO DE ALUMNOS DESDE LA ESCUELA RURAL LAGO NELTUME A EL HOTEL HUILO HUILO, IDA (8:30) Y VUELTA (10:00), 18 VIERNES AL AÑO   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 540.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.006.616-1 Ver adjunto